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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我馆“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我馆将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受省人大审查监督。
林区图书馆是政府设立的副科级公益一类事业单位,属神农架林区文化和旅游局二级单位。其主要职责开展社会教育,指导乡镇图书室业务工作及对其业务人员进行培训,组织、辅导全区图书室工作;传递科学情报,做好少儿阅览室,电子阅览室,综合阅览室,流通室及廉政书屋的免费开放工作;开发智力资源,建设社区、乡镇图书网点;保存人类文化遗产;挖掘收集地方文献。实施图书馆网站、数字图书馆正常运行。总之图书馆的职责:搜集、开发图书资料、开展社会教育,为社会提供一定的文化服务。大力推广全民阅读。
(1)将第七次公共图书馆评估定级的标准作为神农架林区图书馆的下一阶段发展目标,促使我馆不断的提高服务水平;
(2)积极联络各相关单位,收集与神农架有关的地方文献,丰富图书馆馆藏书籍;
2023年收入预算107.94万元,比上年增加5.6万元,增长5%,根本原因是:预算编制实事求是,更接近实际支出。其中:一般公共预算拨款107.94万元,比上年增加5.6万元,其他各项收入0万元,比上年增加0万元。
2023年财政拨款收入预算107.94万元,比上年增加5.6万元,增长5%,根本原因是:预算编制实事求是,更接近实际支出。其中:一般公共预算拨款107.94万元,比上年增加107.94万元,其他各项收入0万元,比上年增加0万元。
2023年总支出预算107.94万元,比上年增加5.6万元,增长5%,根本原因是:支出预算编制更加贴合实际支出。其中:一般公共预算拨款107.94万元,其他资金0万元。
2023年支出预算按用途划分,基本支出预算107.94万元,占100%,比上年增加5.6万元,增长5%。其中:工资福利支出88.96万元,对个人和家庭的补助9.6万元,商品和服务支出9.39万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算0万元,比上年增加0万元。
2023年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算107.94万元,占100%,比上年增加5.6万元,增长5%。其中:工资福利支出88.96万元,对个人和家庭的补助9.6万元,商品和服务支出9.39万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算0万元,比上年增加0万元。
机关运行经费预算支出合计9.39万元,比上年减少1.7万元,同比降低15%,根本原因是缩减了在职人员公用经费。其中:办公费2万元,印刷费1万元,水费1万元,电费1万元,工会经费0.23万元,福利费0.1万元,公务用车运行维护费2.5万元,其他交通费1.56万元。
2023年一般公共预算安排“三公”经费2.5万元,比上年减少0.5万元,减少17%,根本原因:厉行节约,删减公务接待费。其中:公务用车运行费2.5万元,与上年持平。
截至2022年12月31日,图书馆固定资产原值合计317.88万,其中房屋(建筑面积1129平方米)原值114.63万元,送图书流动车辆1辆(原值19.55万元),大多数都用在送流动图书下乡,举办流动图书活动。非货币性资产53.09万元。图书馆无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、营收”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
